1. Платные образовательные услуги.
Согласно письму управления образования Гомельского облисполкома от 10.01.2018 года № 01-23/47 рекомендовано обратить внимание на необходимость продолжения работы по развитию внебюджетной деятельности, а также оказанию платных образовательных услуг.
Показатель темпа роста платных образовательных услуг должен составлять не менее 100% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
За январь 2018 года объем платных образовательных услуг составил фактических ценах 125,62 %, - в сопоставимых ценах 118,32 при индексе роста сопоставимых цен за декабрь 2017 г. (106,17%), за январь 2018 г. публикуется отделом статистики не ранее 10 числа). (Объем платных образовательных услуг, включая плату родителей за питание детей в учреждениях дошкольного образования в 2017 году составил – 266 тыс. 05 руб., в 2018 году – 334 тыс. 20 руб.).
2. Сдача лома и отходов черных металлов:
Плановое задание по состоянию на 01.02.2018 года не доведено.
Фактически сдано по состоянию на 31.01.2018 г.
– черные металлы - 2,7 т;
– макулатура - 7,0 т.
3. Целевой показатель по энергосбережению
Задание на 2018 г. по состоянию на 01.02.2018 года не доведено, подведение итогов поквартально.
4. Внебюджетная деятельность
1.Привлечение внебюджетных средств |
2018г (руб.) |
2017г (руб.) |
% |
1.1. Спонсорская, шефская помощь |
4 623,70 |
2 771,25 |
166,85% |
1.2. Пожертвования родителей |
24 176,52 |
28 594,53 |
84,55% |
ИТОГО: привлечение внебюджетных средств |
28 800,22 |
31 365,78 |
91,82% |
2. Внебюджетная деятельность |
|
|
|
2.1 Металлолом, макулатура |
743,14 |
1 467,96 |
50,62% |
2.2. Аренда помещений учреждений образования |
101,67 |
147,32 |
69,01% |
2.3. кружки, услуги по выбору |
81 726,74 |
59 503,22 |
137,35% |
Итого по внебюджетной деятельности: |
82 571,55
|
61 118,50 |
135,10% |
Руководителями учреждений образования проводится целенаправленная работа по внебюджетной деятельности. Процент к январю 2017 года составил 135,1%.
По состоянию на 01.02.2018 г. открыто платных образовательных услуг:
- 1247 групп, в которые зачислено 13508 уч-ся,
из них в учреждениях общего среднего образования открыто 1024 группы, количество учащихся 11337 чел. или 78,55% от общей численности учащихся.
Анализ выполнения планового задания показал, что наиболее активно к выполнению задания подошли руководители следующих учреждений.
- задание выполнено свыше 110% по учреждениям общего среднего образования: |
Наименование учреждения |
Процент выполнения в фактических ценах |
ГУО "Средняя школа " №16 г. Мозыря" |
157,2% |
ГУО "Средняя школа " №14 г. Мозыря" |
119,4% |
ГУО "Средняя школа " №13 г. Мозыря" |
118,1% |
ГУО "Средняя школа " № 10 г. Мозыря" |
117,3% |
ГУО "Средняя школа №1 г. Мозыря" |
114,9% |
ГУО "Гимназия имени Я.Купалы" |
113,2% |
ГУО "Руднянская СШ" |
138,1% |
ГУО "Творичевский д/с-б/ш" |
130,9% |
ГУО "Козенская СШ" |
118,8% |
ГУО "Барбаровская БШ" |
115,0% |
ГУО "Каменская СШ" |
114,0% |
ГУО "Осовецкий я/с-сш" |
111,6% |
Вместе с тем, не все учреждения обеспечили выполнение задания в полном объеме. В январе 2017 года, по причине каникул, болезни учащихся ниже 80 % сложилось в следующих учреждениях общего среднего образования:
Наименование учреждения |
Процент выполнения в фактических ценах |
ГУО "Бельская БШ" |
0,0 % |
ГУО " Глиницкий д/с-б/ш" |
0,0 % |
ГУО "Средняя школа " № 5 г. Мозыря" |
58,7 % |
ГУО "Мойсеевская БШ" |
58,6 % |
ГУО "Скрыгаловская СШ" |
76,7 % |
ГУО "Махновичская СШ" |
76,7 % |
|
|
|
- задание выполнено свыше 130% по учреждениям дошкольного образования: |
Наименование учреждения |
Процент выполнения в фактических ценах |
ГУО "Ясли-сад № 39 г. Мозыря" |
274,49 % |
ГУО "Ясли-сад № 40 г. Мозыря" |
244,49 % |
ГУО "Ясли-сад №31г. Мозыря" |
206,39 % |
ГУО "Ясли-сад № 35 г. Мозыря" |
189,48 % |
ГУО " Ясли-сад №23 г. Мозыря" |
188,85 % |
ГУО "Ясли-сад №17 г. Мозыря" |
175,96 % |
ГУО " Ясли-сад №24 г. Мозыря" |
163,19 % |
ГУО "Ясли-сад №7 г. Мозыря" |
160,86 % |
ГУО "Ясли-сад №28 г. Мозыря" |
152,75 % |
ГУО "Санаторный ясли-сад №21 г. Мозыря" |
152,40 % |
ГУО "Ясли-сад №29 г. Мозыря" |
143,19 % |
ГУО "Ясли-сад №34 г. Мозыря" |
131,19 % |
ГУО "Козенский я/с №1" |
182,10 % |
ДЦРР (Козенки) |
187,65 % |
Выполнение показателя ниже 70 % сложилось в следующих учреждениях дошкольного образования:
|
ГУО "Ясли-сад №19 г. Мозыря" |
33,82 % |
ГУО "Санаторный ясли-сад №13 г. Мозыря" |
49,45 % |
ГУО "Ясли-сад №27 г. Мозыря" |
62,17 % |
ГУО "Ясли-сад № 9 г. Мозыря" |
67,57 % |
Кроме того, на 2018 год также предусмотрен рост средней заработной платы в бюджетной сфере. Руководители учреждений выработали план мероприятий направленный на повышение заработной платы работников.
Фактически среднесписочная численность работников в отрасли «Образование» за январь 2018 г. составила 4520 чел., или на 36 чел. больше чем за аналогичный период 2017 года. (2017 г.-4484 чел.)
|
Ед. измерения |
январь 2018 г. |
январь 2017г. |
Среднесписочная численность работников |
чел. |
4520 |
4484 |
ФЗП списочного и не списочного состава и внешних совместителей |
тыс. руб. |
2 204,8 |
2 037,6 |
Из него внешних совместителей (педагоги доп. образования, учителя, рабочие по комплексному обслуживанию зданий) |
тыс. руб. |
8,8 |
5,1 при расчете средней з. платы снимаются. |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
485,8 руб. (2 204,8 - 8,8 : 4 520)*1000 |
453,3 руб. (2 037,6 - 5,1: 4 484)*1000 |
По плану графику |
руб. |
План график не доводился по состоянию на 01.02.2018г. |
Среднемесячная заработная плата:
- за январь 2018 года составила 485,8 руб., темп роста к уровню 2017 года – 107,2 % (2017 г. – 453,3 руб.)
Среднемесячная заработная плата педагогических работников:
- за январь 2018 года составила 584,4 руб., темп роста к уровню 2017 года – 104,9 % (2017 г. – 557,0 руб.)
Среднемесячная заработная плата учителей:
- за январь 2018 года составила 637,3 руб., темп роста к уровню 2017 года – 100,9 % (2017 г. – 632,1 руб.)
В 2018 году наблюдается увеличение численности работников, что обусловлено:
- увеличением числа больничных листов;
- сокращением педагогической нагрузки учителей в 2017/2018 учебном году на 0,6 час. (средняя педагогическая нагрузка на 1 учителя составила 25,5 час., в 2016 / 2017 учебном году составляла 26,1час);
- сокращением совместительства и совмещения технических работников и принятием на них места новых работников в связи с выполнением Декрета Президента РБ от 2.04.2015 г № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Физическая культура и спорт
- платные услуги в сфере физической культуры и спорта (доведено задание на январь- декабрь - 100 % в сопоставимых ценах).
на январь 2018 года- 77,4 % в сопоставимых ценах (по индексу декабря), и 83,9% в фактических ценах
(в 2018г. 78,3тыс. руб., в 2016г. – 93,4 тыс. руб.);
Платные услуги в расчете на 1 жителя за январь- 2018 г составили – 0,59руб., в 2017 году – 0,70 руб., темп роста 84%.
Выполнение платных услуг по горнолыжному комплексу зависит от температурного режима наружного воздуха, в связи с высоким температурным режимам наружного воздуха в 2018г, не позволил задействовать горнолыжную базу в полном объеме, для сравнения в 2018году заработано 27,7тыс. руб., в 2016 году 62,7тыс. руб. в 2017 году 28,5 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в платных услугах по Мозырскому району занимает отдел образования, спорта и туризма - 54% .
Основными объектами по выполнению платных услуг являются горнолыжная база и спорткомплекс (бассейн).
В мае 2017 года спорткомплекс (бассейн – большая ванна) закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем, поступления от платных услуг значительно уменьшились. Так, за январь 2017 г., от платных услуг по большой ванне бассейна поступило 23,7 тыс. руб., За аналогичный период текущего года, в связи с закрытием бассейна на капитальный ремонт, от платных услуг по большой ванне поступления отсутствовали. Для обеспечения выполнения показателя платных услуг максимально задействуется малая ванна бассейна и тренажерный зал.
Показатель по экспорту туристических услуг на 2017год составляет , 104,3% к прошлому году, в денежном выражении 586,3 тыс. долл. США,
выполнение за январь 2017 года- 113,1%, по отношению к 2017 году (34,5 тыс. долл. США 2018 год ., 30,5 тыс. долл. США 2017 год.,).
по организациям областной и коммунальной формы собственности(25 тыс. долл. США 2018 год .,23 тыс. долл. США 2017 год- 108,7%)
Плановый целевой показатель по прямым иностранным инвестициям.
Задание на 2018 год 930 тыс. долларов США,:
Выполнение в размере 1350,0тыс. долларов США прогнозируется в 1 полугодии 2018 года.
Целевой показатель по энергосбережению на 2018 год не доведен,
Прогноз за январь- март 2018г («минус» 0,5 %);
Внебюджет
За январь 2018 год:
- сумма средств от спонсоров, и родителей составила 1,5 тыс. руб.
- от внебюджетной деятельности – 42,6 тыс. руб. (темп роста к уровню 2017 года – 58,9 % 2017г – 72,3 тыс. руб.).
Среднесписочная численность работников в отрасли «Физическая культура и спорт» за январь 2018 года составила 203 чел., в 2017 году – 214 чел. Среднемесячная заработная плата за январь 2018 года составила 432,5 руб., темп роста к уровню 2017 года составил 109,4% (в 2017 году 395,3 руб.). Рост заработной платы произошел в связи: изменение тарифной ставки 1 разряда январь 2018года 33 руб, январь 2017года 31 руб, минимальная заработная плата январь 2018г 305руб, январь 2017года 265руб, изменение согласно постановления №863 от 20.11.2017г (увеличены тарифные ставки).
Информация об объеме платных услуг в области физической культуры и спорта, оказываемых учреждениями Мозырского районного исполнительного комитета за январь 2018 года (тыс. руб.) |
|
Предприятия |
Платные услуги январь- 2018 (тыс. руб.) |
Платные услуги январь- 2017 (тыс. руб.) |
% выполнения в сопоставимых
ценах
|
|
|
УО "Мозырский государственный педагогический университет им И.П. Шамякина" |
1,0 |
1,35 |
68,3 |
|
Отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома |
39,9 |
69,5 |
53,0 |
|
ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" |
0,7 |
0,7 |
92,2 |
|
ОАО"Мозырьсоль" |
5,8 |
4,40 |
121,6 |
|
МГОС БФСО "Динамо" |
1,5 |
1,5 |
92,2 |
|
УО "Мозырский государственный политехнический колледж" |
2,6 |
0,45 |
533 |
|
Учреждение "Мозырская СДЮШОР профсаюзов по гребле на байдарках и конное" |
3,2 |
0,6 |
492 |
|
Спортивно технический клуб "Старт" |
5,8 |
6,9 |
77,5 |
|
Футбольный клуб "Славия" |
|
|
|
|
Центр циркового искуства "Арена" |
0,2 |
0,35 |
52,7 |
|
Училище олимпийского резерва |
8,2 |
7,6 |
99,5 |
|
ООО «АКС» |
9,4 |
|
|
|
Итого: |
78,3 |
93,4 |
77,4
|
|
Выполнение показателя экспорт туристических услуг за январь 2018 год
№ п/п |
Наименование предприятия/ организации |
выполнение тыс. долларов США январь- 2018г |
выполнение тыс. долларов США январь- 2018г |
% выполнения
|
1 |
КУП" Гостиничный комплекс "Припять" |
5,8 |
6,0 |
103,4 |
2 |
ДРОЦ "Сидельники" |
5,6 |
5,5 |
98,2 |
3 |
Санаторий "Сосны" |
2,3 |
4 |
173,9 |
4 |
Мини-отель "Евро" |
|
|
|
5 |
"Гостиница "Эллада" |
|
|
|
6 |
ЧТУП "Припятский Альянс" |
|
|
|
7 |
ГОЛХУ "Мозырский лесхоз" |
|
|
|
8 |
ЧТУП "Панский сад" |
2,6 |
3,6 |
138,5 |
9 |
ООО "Дюбо-эксим" Ресторан "Старый город" |
1,8 |
3,5 |
194,4 |
10 |
ОДО "Ювессервис", Ресторан "Славянский" |
|
|
|
11 |
ООО "Никэлин"Ресторан "Эллада" |
|
|
|
12 |
"АКС РИТЕЙЛТОРГ" (клуб 55) |
|
|
|
13 |
ОАО "Строй мик" (центр сити) |
|
|
|
14 |
ЧП "Анджуна" (кафе "Кокос") |
1,5 |
1,0 |
66,7 |
15 |
ЧПТУП "БИРЛАГЕР" |
1,5 |
1,0 |
66,7 |
16 |
«Полесье»ОАО «МТК» |
3,2 |
|
|
17 |
ОАО Правый берег "Три пескаря" |
1,0 |
2,0 |
200 |
18 |
ЧТУП "Биелокаччиа" |
|
|
|
19 |
УО "Мозырский государственный педагогический университет им И.П. Шамякина" |
5,2 |
5,5 |
105,8 |
20 |
Иврелия «Ресторан Рандеву» |
|
1,2 |
|
21 |
Закусочная «Пицца смайл» |
|
1,2 |
|
|
Итого: |
30,5 |
34,5 |
113,1 |
|
без республиканской |
23 |
25,0 |
108,7 |