Вы здесь: Главная ГУ «Мозырский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере образования» Об итогах работы
Анализ работы финансово-хозяйственной деятельности
за 2023 год по отделу образования Мозырского райисполкома
Образовательное пространство Мозырского района включает в себя 83 учреждения, которые имеют статус юридического лица, и 2 дома семейного типа:
- 43 дошкольные учреждения;
- 32 учреждения общего среднего образования (1 гимназия, 24 средние школы, 6 базовых школ, 1 начальная школа);
- 4 учреждения дополнительного образования детей и молодежи;
- центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
- социально педагогический центр;
- 2 дома семейного типа.
Образовательным процессом в учреждениях образования охвачено 16708 учащихся и 5485 воспитанников. Кроме этого, в 4 учреждениях дополнительного образования детей и молодежи работает 301 объединение по интересам, в которых занято 3797 учащихся.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников отрасли "Образование" за январь-декабрь 2023 года составила 1 211,60 рублей, темп роста к уровню 2022 года - 118,1% (2022г. - 1025,80 рублей).
Среднесписочная численность работающих - 4304 человек, в том числе:
- педагогических работников - 2541 человек, средняя заработная плата - 1506,60 рублей ( темп роста к уровню 2022 года - 118,3% - 1273,60 рублей),
- численность учителей - 1215 человек, средняя заработная плата - 1 734,20 рублей (темп роста в уровню 2022 года - 120,9% - 1 434,70 рублей).
Кроме того, руководителями учреждений, от оказания платных услуг населению, направлено на выплату заработной платы - 730,70 тысяч рублей, что позволило обеспечить рост среднемесячной заработной платы работников на 14,15 рублей. (Справочно: в 2022 году направлено - 608,10 тысяч рублей, рост среднемесячной заработной платы - 11,81 рублей).
Раходы на содержание учреждений образования за первое полугодие 2023 г. составили 103 411,3 тысяч рублей, или 99,0 % от утвержденных плановых назначений в сумме 104 503,5 тысяч рублей, из которых:
- заработная плата, начисление на заработную плату, питание, коммунальные расходы, трансферты населению, транспортные расходы - 101 602,3,0 тысяч рублей, что составляет - 98,2% от общего финансирования за отчетный период.
Расходы на укрепление материально-технической базы, текущие и капитальные ремонты учреждений образования составили 1 809,0 тысяч рублей, удельный вес которых 1,8% от общего финансирования за отчетный период, в том числе за счет средств областного бюджета направлено на учебное оборудование, капитальные и текущие ремонты - 394,3 тысяч рублей.
За счет средств районного субботника на укрепление материально-технической базы учреждений образования выделено 139,3 тысяс рублей.
Из них: на дошкольное образование - 51,2 тысячи рублей; на учреждения общего среднего образования - 56,4 тысяч рублей; на учреждения дополнительного образования - 21,7 тысяч рублей; социально-педагогическому центру выделено - 10,0 тысяч рублей.
В 2023 году на приобретение материальных ценностей для учреждений отдела образования затрачено 1171,4 тысяч рублей.
В том числе: приобретено методических пособий и литературы на сумму - 72,2 тысяч рублей, подписка на периодические издания составила - 326,0 тысяч рублей,на стирку белья направлено - 27,1 тысяч рублей, профдезинфекцию и химический анализ воды в бассейнах учреждений образования - 55,2 тысяч рублей, на закупку дезинфицирующих, чистящих и моющих средств направлено - 33,9 тысяч рублей, на обслуживание программ ("Эталон", СМДО, оформление электронно-цифровых подписей и т. д. ) - 96,6 тысяч рублей, обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования, техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения на сумму 132,8 тысяч рублей, приобретено спортивного инвентаря для учреждений образования на сумму - 25,7 тысяч рублей, мягкого инвентаря на сумму - 14,6 тысяч рублей, приобретено мебели на сумму - 93,6 тысяч рублей, самоспасателей на сумму - 30,8 тысяч рублей, приобретены жалюзи на сумму - 6,5 тысяч рублей, кухонной посуды и хозяйственного инвентаря на сумму - 4,3 тысячи рублей, произведена утилизация отработанных люминисцентных ламп на сумму - 10,5 тысяч рублей, на создание сайтов учреждений образования направлено - 11,0 тысяч рублей, на противопожарные мероприятия направлено - 4,1 тысяча рублей, приобретено компьютерной техники, принтеров на сумму - 26,5 тысяч рублей, технологического и холодильного оборудования на сумму - 51,6 тысяч рублей, приобретен телевизор и акустическая система на сумму - 2,9 тысяч рублей, на государственную регистрацию строений и земельных участков направлено - 32,6 тысяч рублей, на приобретение бланков строгой отчетности и бумаги направлено - 17,7 тысяч рублей, на проведение и обслуживание культурно-массовых и спортивных мероприятий направлено - 30,0 тысяч рублей, и на другие прочие расходы, необходимые для бесперебойного функционирования учреждений образования направлена сумма 68,2 тысяч рублей.
Проведены реконструкции зданий:
-изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию объекта по созданию доступной безбарьерной среды и выполнено работ в здании ГУО "Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" на сумму 200,0 тысяч рублей;
-на строительство объекта "Реконструкция здания учебного корпуса №3 (инв.номер 330/С - 5999), расположенного по адресу:г.Мозырь, пер.Березовый 1-й, 4 под здание учреждения дошкольного образования" направлено из областного бюджета 1 973,6 тысяч рублей, который введен в эксплуатацию 17.08.2023 года.
Проведены капитальные ремонты:
- изготовлена проектно-сметная документация по установке системы контроля и управления доступом для ГУО "Средняя школа №9 г.Мозыря" на сумму - 3,9 тысяч рублей;
- установлена система контроля и управления доступом, включая проектно-изыскательские работы в ГУО "Средняя школа №14 г.Мозыря" на сумму - 60,6 тысяч рублей, в ГУО "Средняя школа №15 г.Мозыря имени генерала Бородунова Е.С." на сумму - 55,5 тысяч рублей.
За 2023 год выполнены и оплачены текущие ремонты и закуплено строительных материалов для учреждений образования на сумму 240,3 тысяч рублей.
Из них:
-замена оконных и дверных блоков на сумму 69,1 тысяч рублей (ГУО "Детский сад №39 г.Мозыря", ГУО "Средняя школа №6 г.Мозыря", ГУО "Средняя школа №15 г.Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.", ГУО "Центр юных пожарных г.Мозыря");
- ремонт трубопровода отопления, водоснабжения и канализации на сумму - 40,3 тысяч рублей (ГУО "Средняя школа №15 г.Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.", ГУО "Средняя школа №6 г.Мозыря", ГУО "Романовский детский сад Мозырского района", ГУО "Слободской детский сад Мозырского района", ГУО "Центр юных пожарных г.Мозыря");
-ремонт автоматической пожарной сигнализации, приборов учета теплоэнергии, электроэнергии, замена светильников на сумму - 5,1 тысяча рублей (ГУО "Детский сад №40 г.Мозыря", ГУО "Каменский детский сад Мозырского района", ГУО "Сосновский детский сад Мозырского района", ГУО "Мозырский центр технического творчества детей и молодежи");
- ремонт кровли подземного перехода бассейна на сумму 44,7 тысяч рублей в ГУО "Специальный детский сад №30 г.Мозыря";
-текущий ремонт помещений младшего блока для создания центра безопасности в ГУО "Средняя школа №6 г.Мозыря" и ремонт лестницы спортивной площадки в ГУО "Средняя школа №8 г.Мозыря" на сумму - 55,1 тысяча рублей;
-закуплено напольное покрытие на сумму - 21,0 тысяч рублей для ГУО "Средняя школа №8 г.Мозыря";
-закуплена краска, плинтуса и другие строительные материалы для ГУО "Средняя школа №6 г.Мозыря" на сумму - 1,5 тысяч рублей;
-закуплена сантехника, шпатлевка, колер на сумму - 2,4 тысячи рублей для ГУО "Центр юных пожарных г.Мозыря";
- закуплен линилеум, плинтуса на сумму - 1,1 тысяч рублей для ГУО "Мозырский районный социально-педагогический центр".
Для подготовки учреждений образования к новому учебному 2023-2024 году и отопительному периоду также выполнялись работы по промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем на сумму 37,9 тысяч рублей; электрофизические измерения - 8,0 тысяч рублей; техническое обслуживание электроустановок и оборудования в тепловых пунктах на сумму 16,8 тысячи рублей; поверка и техническое обслуживание измерительных приборов учета на сумму 18,9 тысяч рублей; техническое обслуживание систем вентиляции, газовых котлов, лифтов, электропроводки на сумму 32,1 тысяч рублей.
Приоретены торфобрикет и топливо древесное на сумму 28,5 тысяч рублей.
Оказаны услуги по пребыванию в безапасных условиях обучающихся в учреждениях образования (охранная сигнализация, круглосуточный контроль за системой противопожарной автоматики, автоматическая пожарная сигнализация) на сумму 560,5 тысяч рублей.
За 2023 год от внебюджетной деятельности заработано 1948,3 тысяч рублей, или 105,35% к уровню прошлого года (2022 год - 1849,3 тысяч рублей).
Сумма средств от спонсоров составила 447.8 тысяч рублей, или 154.1% к уровню прошлого года ( 2022 год - 290,5 тысяч рублей).
Слова искренней благодарности хочется выразить всем руководителям предприятий и организаций, оказавшим помощь нашим учреждениям, особенно:
ОАО "Мозырьсоль" выделено 199,0 тысяч рублей (ГУО "Средняя школа №12 г.Мозыря", ГУО "Средняя школа №14 г.Мозыря", ГУО "Детский сад №34 г.Мозыря" по 30,0 тысяч рублей; ГУО "Средняя школа №13 г.Мозыря" - 20,0 тысяч рублей; ГУО "Средняя школа №1 г.Мозыря", ГУО "Средняя школа №11 г.Мозыря", ГУО "Скрыгаловская средняя школа имени Н.И.Шляги Мозырского района" по 15,0 тысяч рублей; ГУО "Гимназия имени Я.Купалы", ГУО "Скрыгаловский детский сад Мозырского района", ГУО "Детский сад №41 г.Мозыря" по 10,0 тысяч рублей; ГУО "Детский сад №17 г.Мозыря", ГУО "Детский сад №37 г.Мозыря" по 5,0 тысяч рублей; ГУО "Мозырский центр творчества детей и молодежи" - 4,0 тысячи рублей.)
Государственное предприятие "Совхоз-комбинат "Заря" - 70,0 тысяч рублей (ГУО"Криничанская средняя школа Мозырского района" - 15,0 тысяч рублей; ГУО "Средняя школа №9 г.Мозыря " и ГУО "Барбаровская базовая школа Мозырского района" по 10,0 тысяч рублей; ГУО "Барбаровский детский сад Мозырского района" - 7,0 тысяч рублей; ГУО "Средняя школа №13 г.Мозыря" - 6,0 тысяч рублей; ГУО "Руднянская средняя школа Мозырского района", ГУО "Каменская средняя школа Мозырского района", ГУО "Детский сад №36 г.Мозыря" по 5,0 тысяч рублей; ГУО "Мозырский районный социально-педагогический центр" - 3,0 тысячи рублей; ГУО "Махновичский детский сад Мозырского района", ГУО "Мозырский центр творчества детей и молодежи" по 2,0 тысячи рублей).
ООО "МНПЗ-Плюс" выделил для ГУО "Средняя школа №"11 г.Мозыря " - 30,0 тысяч рублей.
КСУП"Экспериментальная база "Криничная" - 27,5 тысяч рублей (ГУО "Криничанская средняя школа Мозырского района"- 10,0 тысяч рублей; ГУО"Бельская базовая школа Мозырского района" - 7,5 тысяч рублей; ГУО"Скрыгаловская средняя школа имени Н.И.Шляги Мозырского района", ГУО "Бобренятский детский сад Мозырского района" по 5,0 тысяч рублей).
КСУП "Слободское имени Ленина"- 19,6 тысяч рублей (ГУО"Слободская средняя школа Мозырского района" - 5,2 тысячи рублей; ГУО"Средняя школа №9 г.Мозыря" - 4,0 тысячи рублей; ГУО "Моисеевская базовая школа Мозырского района" - 3,0 тысячи рублей; ГУО"Зимовищская базовая школа Мозырского района" - 2,5 тысяч рублей; ГУО"Романовский детский сад Мозырского района" - 2,4 тысячи рублей; ГУО "Слободской детский сад Мозырского района" - 2,0 тысячи рублей; ГУО "Моисеевский детский сад Мозырского района" - 0,5 тысяч рублей).
Благотворительная помощь родителей составила 386,0 тысяч рублей, или 128,7 % к уровню прошлого года (2022 год - 299,9 тысяч рублей).
Получено безвозмездно товарно-материальных ценностей от предприятий и законных представителей обучающихся - 196,7 тысяч рублей.
Полученные денежные средства от вышеперечисленных источников поступления, порядка 1512,1 тысяч рублей направлены на укрепление материально-технической базы учреждений и на ремонты по подготовке учреждений к новому учебному 2023-2024 году, в том числе:
-приобретено: мебели на сумму 199,3 тысячи рублей, надворного оборудования на сумму 19,2 тысячи рублей, учебного оборудования и средств обучения на сумму 182,7 тысяч рублей, технологического и другого оборудования на - 54,1 тысячи рублей. хозяйственного инвентаря на сумму 61,0 тысяч рублей, компьютерной техники на сумму 118,2 тысяч рублей, спортивного инвентаря на сумму 12,2 тысячи рублей, моющих и дезинфицирующих средств на сумму 47,5 тысяч рублей, и других материальных ценностей на сумму 200,7 тысяч рублей.
- на текущие ремонты учреждений образования в отчетном периоде направлено 593,1 тысяч рублей (закуплены строительные материалы на 495,9 тысяч рублей, произведена замена оконных и дверных проемов на сумму - 13,2 тысячи рублей, ремонт сантехсистем, электропроводки, замена приборов учета тепловодоэнергоресурсов на - 56,4 тысяч рублей, ремонт вентиляции на сумму 13,4 тысячи рублей, и другие общестроительные ремонты на сумму 14,2 тысячи рублей).
Доведенный прогнозный показатель по платным образовательным услугам за январь- декабрь 2023 года выполнен на 95,9 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, при плане не менее 100%. (Объем поступивших денежных средств составил 5 726,9 тысяч рублей, в 2022 году - 5 498,9 тысяч рублей).
Годовой план сдачи лома и отходов черных и цветных металлов:
металлолом ( за январь-декабрь 2023 года сдано 24,6 тонны, при годовом плановом задании 4,5 тонны - 546,7%),
Показатель по энергосбережению сложился за 12 месяцев 2023 года (минус) 0,4. План на 2023 год доведен минус 1. (Причиной не выполнения показателя по энергосбережению является недостаточное финансирование, выделенное в 2023 году для учреждений образования на энергосберегающие мероприятия: замену оконных блоков, кровель, термореновацию зданий, замену теплотрас, светильников, изоляцию трубопроводов и т.д.).